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东老师，资产负债表中的应收应付，和预收预付期末都有余额，我还怎么看和理解，是应收＋预付=资产吗？预收＋应付＝负债？两者结果相减
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应收和预付账款是资产类科目，预收和应付是负债类科目
2021 11/18 13:07
84785034 
2021 11/18 13:12
计算资产应该是这样算吗，他两的结果相减，资产减负债正数就是盈利负数就是亏损
东老师 
2021 11/18 13:13
你要是看是否盈利不能用这个算，得看你们的收入减去成本费用这些后的利润是正数就是盈利的 反之就是亏损
84785034
2021 11/18 13:14
那这些只能体现负债有多少，资产有多少？
84785034
2021 11/18 13:15
有资产负债表的课程吗，讲报表的
东老师
2021 11/18 13:17
资产负债表可以体现资产负债多少 利润表提现利润多少，讲解的课程你可以问下客服人员
84785034
2021 11/18 13:28
老师，期末比期出的余额大很多，是因为流动的应收和预收比较大对吗
东老师
2021 11/18 13:29
这个不一定，得看情况 比如说资产吧 货币资金 应收 预付 固定资产 都是有可能有影响
84785034
2021 11/18 13:33
那又比如，期末比期出的余额大很多（只有应收和预收变动比较大，固定资产没有变动货币资金有一定的变动，但是利润并不大，合理吗
东老师
2021 11/18 13:35
也有可能 比如说吧 你12月31号 预收了一笔钱 一千万 但是还是不能确认收入 也有可能利润不是很大呢 但具体情况具体分析
84785034
2021 11/18 16:29
老师，还有个问题，去年12月底没有将本年利润科目结转至未分配利润里边怎么办，今年的报表是不是也有影响
东老师
2021 11/18 16:37
这种情况你得联系你的软件服务商看看能不能反结账结转一下
84785034
2021 11/18 16:39
可以反结账，难道还得返回到20年12月吗、有没有其他办法
84785034
2021 11/18 16:39
还有就是对其他的报表有没有影响
东老师
2021 11/18 16:57
对报表肯定是有影响的，等于未分配利润的数字不对的
84785034
2021 11/18 17:33
那该怎么办呀
东老师
2021 11/18 17:43
反结账到年初，报表再重新出
84785034
2021 11/19 09:00
那报税系统的季报呢？
东老师
2021 11/19 09:02
这个正常得去修改，不过不改问题也不大
84785034
2021 11/19 09:03
第四季度按正常的填写利润表，和资产负债表
东老师
2021 11/19 09:04
对，按照正常的填写就行了
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