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某企业为增值税一般纳税人,2018年5月有关生产经营业务如下:1、销售甲产品,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元,另外、开具普通发票、取得销售甲产品的送货运输费收入5.65万元(含税) 2、销售乙产品、开具普通发票、取得含税销售额28.25万元 3、将一批应纳产品用于本企业基建工程,成本价为20万元,成本利润率10%,该产品无同类产品价格。 4、购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款为60万元,进项税额为7.8万元,另外支付购货的运输费用6万元取得运输公司开具的普通发票计算该企业5月应缴纳的增值税税额

84784954| 提问时间:2021 11/18 13:33
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丽丽刘老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
同学 你好 销项税额=80*13%+5.65/1.13*13%+28.25/1.13*13% 进项税额=7.8 5月应当缴纳的增值税=销项税额-进项税额
2021 11/18 13:37
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