00:10:00
问题已解决
老师，我想问下，那个已经出库的商品以后开票，当期确认收入是已经要企业所得税，但是因为没有开票放到应交税费-待转销项税中，等到开票再从待转销项税额转到销项税额；那么在待转的时候是不需要交增值税，这是否感觉不同步的。一个确认收入已经交企业所得税，一个销售税额还不需要交增值税。这是什么准则呢。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 没有开票符合收入要求了。 要做收入 做销项税处理的 ； 不是等着开票才做销项税报税的
2021 11/18 14:19
84784971 
2021 11/18 14:25
难道我当期就要交销项税额了吗
84784971
2021 11/18 14:25
但是没有开票的话没有办法上传销售税额到电子税务局上呀
meizi老师 
2021 11/18 14:26
你好； 如果你 月报的话。 在申报之前没有勾选； 你 实际本期有增值税产生 那么就得缴纳了
84784971
2021 11/18 14:34
这里没有勾选呀，哪里的勾选，我都没有开票，是等到对方需要在再开票的呢
meizi老师
2021 11/18 14:36
你好； 1. 我说的是你 产生了销项税的情况下去勾选进项税 2； 如果没有产生收入 那么就不用去勾选进项税的
84784971
2021 11/18 14:53
我出库了但是没有开票，老师你说要确认收入吗
meizi老师
2021 11/18 14:55
你好； 出库了 已经 转移了风险 应该是做无票收入 报税的
阅读 598
描述你的问题，直接向老师提问
1514
意见反馈
