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郭老师借主营业务成本 工程施工合同毛利 贷主营业务收入 借工程结算 贷工程施工合同毛利 工程施工合同成本 第一个分录是确定收入、成本、毛利时？ 第二个分录是工程完工时工程结算和工程施工-合同毛利-合同成本对冲？ 像我之前问的月末结转收入成本毛利时借主营业务成本9万（人工费即工程施工-人工费，这里的金额直接计入，不需要借主营业务成本和工程施工-人工费科目结转？），工程施工-合同毛利6万贷主营业务收入15（工程结算科目金额）
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第一个分录是确定收入、成本、毛利时？
是的
第二个分录是工程完工时工程结算和工程施工-合同毛利-合同成本对冲？
是的
2021 11/18 15:53
郭老师 
2021 11/18 15:54
像我之前问的月末结转收入成本毛利时借主营业务成本9万（人工费即工程施工-人工费，这里的金额直接计入，不需要借主营业务成本和工程施工-人工费科目结转？），
不做了
工程施工-合同毛利6万贷主营业务收入15（工程结算科目金额）
不做这个
84784950 
2021 11/18 15:56
工程施工-合同毛利6万贷主营业务收入15（工程结算科目金额）
不做这个？
不做这个怎么确定收入呢？
郭老师
2021 11/18 15:57
分录不用做的，已经在第一个分录里面体现了主营业务收入。
84784950
2021 11/18 16:01
结转了成本9万(工程施工-人工费转入的主营业务成本)，但是需要确定收入时，应该怎么确定呢？不可能借主营业务成本9万工程施工-合同毛利6万，贷主营业务收入15万？
郭老师
2021 11/18 16:02
是的，是这么做的，是这么理解的。
84784950
2021 11/18 21:02
那相当于主营业务成本9万做了两次金额咯？
郭老师
2021 11/18 21:14
按你写的那个做了两次
我给你的这个就做了一次
借主营业务成本
工程施工合同毛利
贷主营业务收入
借工程结算
贷工程施工合同毛利
工程施工合同成本
你在看下
郭老师
2021 11/18 21:16
一般我不给回复做这个
来回坐好几次
做着做着就混了
不如工程施工直接结转到主营业务成本简单
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