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老师，您好，请问采购原材料，原材料已入库，货款已付，票未到如何做分录？
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您好！借原材料—暂估 贷银行存款
2021 11/18 16:11
84785015 
2021 11/18 16:22
然后票回来了呢？借原材料贷暂估？
宋生老师 
2021 11/18 16:23
你好！是的。正规的做法是红字冲减暂估的，然后按正确的入账
84785015
2021 11/18 16:25
那种几个月的票一起开的我怎么操作？
宋生老师
2021 11/18 16:26
你好！也是一样啊。也是是红字冲减暂估的，然后按正确的入账
84785015
2021 11/18 16:36
系统红字冲怎么操作，写负数么？
宋生老师
2021 11/18 16:36
你好！是的。写负数冲减
84785015
2021 11/18 16:36
我的入库单和转账金额一致，但是票面金额多，怎么做分录
宋生老师
2021 11/18 16:38
你好！为什么会要多呢？多开了发票？
84785015
2021 11/18 16:42
不是，比如我789月都有采购，总额是1000，然后票统一在9月一起开完。
宋生老师
2021 11/18 16:43
你好！实操中是没关系的了
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