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老师好，想问下税期过了已经认证的进项发票怎么取消认证呢？
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你好； 已经认证的是取消不了的 ； 确定签字后就不能取消的
2021 11/18 19:01
meizi老师 
2021 11/18 19:05
你好； 意思是对方开给你的 。现在是一般纳税人你跑去认证了是吗？ 你问问税务局允许你抵扣不； 前两天 也是你这样情况。 有个学员当地税务局允许他们抵扣。 你看看 你地方允许你抵扣不。 不允许你就转出处理即可
meizi老师
2021 11/18 19:26
你好； 到时问下税务局允许你抵扣不； 不允许你就做转出。 你 当时做进项税 分录 借方 挂的那个科目。 把当时的分录发来看看
meizi老师
2021 11/18 19:33
你好； 那你 就进项转出 就行了。 写附表2 到时对应栏次去转出即可
84784995 
2021 11/18 19:03
老师，请问下，那要怎么处理呢，因为认证的发票是公司还是小规模纳税人的时候对方开的
84784995
2021 11/18 19:24
是的，抵扣的是公司小规模纳税人的时候对方开给我的专票
84784995
2021 11/18 19:25
转出要怎么做呢？
84784995
2021 11/18 19:29
老师，我目前只负责报税没有做账
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