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我上个月税局发票认证平台的票全部认证了 但是有些票没收到没录账所以带认证进项税是贷方余额 请问我做什么分录能先平掉余额呢
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你好，借应交税费应交增值税进项贷银行存款或者是应付账款，没有收到发票的做这些。
2021 11/19 09:39
84785000 
2021 11/19 09:42
做这个分录我的待认证进项税也没变化啊，现在我想冲掉待认证进项税里面的贷方余额
郭老师 
2021 11/19 09:42
好，那你之前做了待认证吗？如果是的话，借应交税费应交增值税进项贷，应交税费待认证。
84785000
2021 11/19 09:47
我之前认证就是借进项贷应交待认证，然后我现在是待认证出现了贷方余额 然后我想平掉这个余额 ，但是我有些发票还没收到应该怎么操作呢
郭老师
2021 11/19 09:55
借应交税费待认证贷应付账款。
84785000
2021 11/19 09:57
老师 那我到时候收到发票呢？
郭老师
2021 11/19 09:59
比如是办公费的借管理费用，办公费贷应付账款。做不含税的金额就可以的。
84785000
2021 11/19 10:02
基本都是原材料 ，那我收到原材料发票 借原材料贷应付账款，但是我现在做借：待认证进项税 贷:应付账款已经做了一次应付账款 到时候不就重复了吗
84785000
2021 11/19 10:03
明白了老师
郭老师
2021 11/19 10:04
不用客气，工作愉快。
84785000
2021 11/19 10:05
老师我还有个小问题 我收到一张13个点的劳务发票我们是工业制造企业 我可以直接挂在5201劳务成本，月底再结转到主营成本吗
郭老师
2021 11/19 10:07
可以的
可以这么做的
84785000
2021 11/19 10:07
好的 谢谢老师
郭老师
2021 11/19 10:08
不用客气，工作愉快。
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