问题已解决

对方给的发票和实际送货单的金额不一致,请问这样可以吗?如何做呢?

84785017| 提问时间:2021 11/19 09:45
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许老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
同学你好!这个最好不要这样的     这样的话    会引起税务的怀疑的 如果实在不一致   按发票金额入账的    差额的部分    记入其他应收款/其他应付款等的哦
2021 11/19 09:46
84785017
2021 11/19 09:51
您的意思是说送货单金额大于发票金额的话,把送货单大于的金额计入其他应收款,那发票再补充差额吗?如果对方就不给开票了,这差额钱也不要了,那如果计入其他应收款就一直挂着也不合适吧?
许老师
2021 11/19 09:54
后期的话   如果是小企业会计准则   直接转入营业外的
84785017
2021 11/19 09:55
那就是说计入其他营业外支出呗,那这支出能税前扣除吗?还是说汇算清缴也得调增呀?
许老师
2021 11/19 09:56
这个的话   不能扣除的呀
84785017
2021 11/19 10:00
对方公司**我们,那如果这样的话对我们不利吧
许老师
2021 11/19 10:01
这些的话  当然都是一致   规范  才是最好的
84785017
2021 11/19 10:03
如果后期补票的话,我计入哪个科目呀?这是第一笔
许老师
2021 11/19 10:04
能补票   先按有发票的金额记入   没有的  先计入其他应收款呀 等补票了  再冲减的
84785017
2021 11/19 10:04
工程施工类企业,计入什么科目呢,以前没挂账过
许老师
2021 11/19 10:05
这个可以先记入预付账款的
84785017
2021 11/19 10:10
比如送货单30万,但是开票25万,我们也没付30万,只支付了25万,那现在计入预付也不太合适吧,不知道计入哪个好了
许老师
2021 11/19 10:12
这样的话  5万元  不用单独反映的  后期有发票   再做的
84785017
2021 11/19 10:17
那就是这送货单和发票的差额现在不用管,那万一时间长了忘了咋办,一般单独用excel备忘记录一下吗?还是说怎么记录一下呢?
许老师
2021 11/19 18:39
这个的话  可以在单位备查账簿中登记一下的
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