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问题已解决
对方给的发票和实际送货单的金额不一致，请问这样可以吗？如何做呢？
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同学你好！这个最好不要这样的 这样的话 会引起税务的怀疑的
如果实在不一致 按发票金额入账的 差额的部分 记入其他应收款/其他应付款等的哦
2021 11/19 09:46
84785017 
2021 11/19 09:51
您的意思是说送货单金额大于发票金额的话，把送货单大于的金额计入其他应收款，那发票再补充差额吗？如果对方就不给开票了，这差额钱也不要了，那如果计入其他应收款就一直挂着也不合适吧？
许老师 
2021 11/19 09:54
后期的话 如果是小企业会计准则 直接转入营业外的
84785017
2021 11/19 09:55
那就是说计入其他营业外支出呗，那这支出能税前扣除吗？还是说汇算清缴也得调增呀？
许老师
2021 11/19 09:56
这个的话 不能扣除的呀
84785017
2021 11/19 10:00
对方公司**我们，那如果这样的话对我们不利吧
许老师
2021 11/19 10:01
这些的话 当然都是一致 规范 才是最好的
84785017
2021 11/19 10:03
如果后期补票的话，我计入哪个科目呀？这是第一笔
许老师
2021 11/19 10:04
能补票 先按有发票的金额记入 没有的 先计入其他应收款呀
等补票了 再冲减的
84785017
2021 11/19 10:04
工程施工类企业，计入什么科目呢，以前没挂账过
许老师
2021 11/19 10:05
这个可以先记入预付账款的
84785017
2021 11/19 10:10
比如送货单30万，但是开票25万，我们也没付30万，只支付了25万，那现在计入预付也不太合适吧，不知道计入哪个好了
许老师
2021 11/19 10:12
这样的话 5万元 不用单独反映的 后期有发票 再做的
84785017
2021 11/19 10:17
那就是这送货单和发票的差额现在不用管，那万一时间长了忘了咋办，一般单独用excel备忘记录一下吗?还是说怎么记录一下呢？
许老师
2021 11/19 18:39
这个的话 可以在单位备查账簿中登记一下的
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