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我公司账面出现很多暂估金额，都未取得发票，如何处理，成本已结转
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你好，正常做账可以没有发票，汇算清缴的时候你调增就行。
2021 11/19 10:57
84784983 
2021 11/19 10:59
时间比较久了，库存也对不清楚，可以直接红冲掉？？
84784983
2021 11/19 11:00
暂估的金额也不一定准确
郭老师 
2021 11/19 11:01
你好，那你结转了成本吗？没有结转的话你可以红冲。
84784983
2021 11/19 11:01
应该是结转了
郭老师
2021 11/19 11:01
结转了成本的话，你得红冲你的成本，如果你销售出去没有成本，这不就是虚开发票。
84784983
2021 11/19 11:02
意思的这部分不准备让厂家开票了，怎么做分录？？
84784983
2021 11/19 11:03
这个账是对不清楚了
郭老师
2021 11/19 11:03
好，你们实际有购入吧。
84784983
2021 11/19 11:04
模式是代管，我们用多少开多少
84784983
2021 11/19 11:05
因为账上那些数据很乱，财务人员也换的勤，根本没法核对清楚呀
郭老师
2021 11/19 11:05
那你结转出去的成本肯定是实际业务吧？
84784983
2021 11/19 11:07
说到成本，就不知道转没转了，账实在是太乱
郭老师
2021 11/19 11:09
那你看一下你的存货和你仓库里的是一样的。
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