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已经抵扣的专用发票，收到红字发票，怎么写分录
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你好； 你是购买方的话。 你之前开红字信息表你做了转出分录没有； 原来收到专票你怎么挂分录的。 我看看怎么处理
2021 11/19 11:15
84785012 
2021 11/19 11:17
原来是借：其他业务支出
应交税金—进项
贷：应付账款
meizi老师 
2021 11/19 11:21
你好； 现在做转出 ：借其他业务支出贷进项税转出 ； 然后收到红字发票 。 借其他业务支出负数贷应付账款负数
84785012
2021 11/19 11:25
借：其他业务支出 负数
贷：应交税金—应交增值税—进项税额转出
贷：应付账款 负数
对吗？
meizi老师
2021 11/19 11:29
你好； 不对。 你看我都给你写了正确分录。
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