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老师，多扣员工的个税和社保，下个月补发。那还需要做计提分录吗？
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借应交税费、个税、
其他应付款、个人负担的社保
贷，应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬、工资贷、银行存款。
2021 11/19 12:16
84784965 
2021 11/19 12:19
这个月计提，
借应交税费、个税、
其他应付款、个人负担的社保
贷，应付职工薪酬工资，
下个月发放。
借应付职工薪酬、工资贷、银行存款。
是这样吗？老师
郭老师 
2021 11/19 12:20
好，第一个分录，这个是红冲你们多扣的个税和社保。
郭老师
2021 11/19 12:20
第二个是给子宫发下去的。
郭老师
2021 11/19 12:20
第二个是给职工发下去的。
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