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关联公司欠我们货款5万 (借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税) 我司欠关联公司往来款10万 (借银行存款 贷其他应付款) 我们现在怎么内部互抵消这个账

84785025| 提问时间:2021 11/19 12:23
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丁小丁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
您好!你说的是合并报表抵消还是双方的往来协议抵消呢?
2021 11/19 12:35
84785025
2021 11/19 12:46
是内部先调账
84785025
2021 11/19 12:46
我们公司的
丁小丁老师
2021 11/19 13:32
那就抵掉5万就好了哦,抵消金额小的这部分
84785025
2021 11/19 18:09
这个分类应该怎么做
丁小丁老师
2021 11/19 19:34
您指的是哪方面的分类呢?
84785025
2021 11/19 19:35
分录怎么做
丁小丁老师
2021 11/19 19:50
借:应付账款50000 贷:应收账款50000
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