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老师，手工填表，小微企业，如果 季度的利润总额12万，税率填20%? 应纳税所得税 应该怎么填 12万*0.2=2.4万吗？还有 减免所得税额（A201030）应该怎么填？也是填 2.4万 吗？
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税率填写25%
你们填写减免明细表
12*22.5%
就可以
2021 11/19 13:40
84784994 
2021 11/19 13:44
减免所得税优惠明细表吗？那第一个 符合条件的小型微利企业减免所得税 这栏应该填什么？利润12万，填 12*0.25*0.2*0.5 吗？
郭老师 
2021 11/19 13:48
是的
12万乘以22.5%填写这个的。
84784994
2021 11/19 13:56
对的老师，好像最新的优惠，只用交 12万*2.5%=3000是吧？
郭老师
2021 11/19 13:58
对的是的，是这么做的。
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