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老师好，我们开发票给甲方，甲方给我们一张成本普票，票是另外一个公司开给我们的，我们冲减了甲方的应收账款。这样做，我凭证附件要放个什么？
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同学
你好，这个为什么是另外个公司给你们呢？ 这个票据和现金流不一致。
2021 11/19 14:27
84785023 
2021 11/19 15:03
甲方公司要求这样操作的，我们怎么做，让写样做看起来合理？
星河老师 
2021 11/19 15:07
同学
这个做法本身是不建议这么做的。会有稽查风险的。
84785023
2021 11/19 15:12
前面所说的另外的公司是保理公司，它开的普票给我们，我们冲减甲方的应收账款。
星河老师
2021 11/19 15:15
付款给保理公司的钱就等于是给你们开票的公司的，一般有一个保理合同，你将复印件拿来一起入账就允许了。
84785023
2021 11/19 15:42
老师，我不太明白。我们是承包方，甲方是开发方，C是保理公司（甲方的），我们开10万发票给甲方，甲方付我们8万款项，剩下的2万，给我们C公司开出的金融服务普票（发票抬头是我们）。我们用这张普票冲减甲方的应收款。这种情况，难道问甲方要保理合同做冲减分录的附件吗？
星河老师
2021 11/19 16:11
同学
是的，C公司给你们开出的金融服务普票，那应该是你直接给他们付款这样会比较合理。
现在通过甲方中转，建议还是要一份保理合同的复印件。
84785023
2021 11/19 16:21
谢谢老师，那我们分录怎么做呢？我们借工程施工～间接费用，贷应收账款。这样是不是不合理
星河老师
2021 11/19 16:31
同学
如果有相关的合同和协议作为入账依据，这个分录是可以的。
借工程施工～间接费用，
贷应收账款
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