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本月认证1000 另进项税转出300(有100需要转出加计抵减额，另200以前未享受加计抵减，不需要转出加计抵减） 附表四加计抵减 本期发生额是多少，本期调减额是多少(加计按10 %计算）
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你好，本期发生额应该是1000乘以10%。
2021 11/19 14:31
郭老师 
2021 11/19 14:31
调减金额里面不填写的。
84784961 
2021 11/19 14:34
本月的加计抵减额的计算基数 不需要减掉进项税转出的 吗
郭老师
2021 11/19 14:36
不需要减去进项转出的，而且你这个进项转出根本就没有加计扣除。
84784961
2021 11/19 14:38
在退票的进项税转出的300当中，有100享受了加计抵减， 另外200没享受
郭老师
2021 11/19 14:40
调减金额填写100乘以10%，这个。
84784961
2021 11/19 14:41
本月调减额是不是需要调减10.
加计抵减的本期的发生额就用当期认证的1000直接*10% 不需要用1000减掉300进项转出的 在*10%吧
郭老师
2021 11/19 14:46
对的是的，是这么做的。
84784961
2021 11/19 14:48
我一直以为得用 认证的 减掉 进项税转出的 在乘以10% 原来是错的
郭老师
2021 11/19 14:50
不是的，这个进项就是你们附表二里面的进项合计。
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