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2021 11/19 15:32
少校老师 
2021 11/19 15:42
1、免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额=150*（13%-9%）=6
2、免抵退税不得免征和抵扣税额=300*（13%-9%）-6=6
3、当期应交增值税=（226-200）-（39-6）-5=-12
4、免抵退税额的抵减额=150*9%=13.5
5、免抵退税额=300*9%-13.5=13.5
6、当期应交增值税的绝对值12小于免抵退税额13.5，所以应退税额为12万元
7、当期抵免税额=13.5-12=1.5万
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