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老师，公司属于商业服务行业，6月起是一般纳税人，进项税额是不是可以加计抵减10%，这个10%是按销项税额减进项税额差填写，还是就是填写进项税额呢？另外收到的高铁票可以加计扣除不 比如7月份销项税额46092.8，进项税额45910.46+高铁票进项99.91，加计抵减按那个数填啊，求赐教
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根据你的进项税额乘以10%填写。45910加上你的高铁进项。
2021 11/19 15:28
84785035 
2021 11/19 15:32
老师，请问是这样的吗
郭老师 
2021 11/19 15:32
对的是的，是这么做的。
84785035
2021 11/19 15:35
现在需要补这个加计抵减
84785035
2021 11/19 15:36
我下个月申报就填写按我发您的附表四填写是吗？
郭老师
2021 11/19 15:37
交税吗？需要交税，填写实际抵扣金额，不交税的话不用填写。
84785035
2021 11/19 15:41
之前每个月都交了税
郭老师
2021 11/19 15:41
你好，那你现在这个月需要交多少。
84785035
2021 11/19 15:44
11月份申报10月的交了2万，进项抵减1.57万，我可以下个月进行抵减税吧
郭老师
2021 11/19 15:44
可以的
可以这么做的。
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