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问题已解决
老师你好，请教个政府会计的问题。2018年的一笔账借费用，贷银行存款贷应付账款，年底新旧会计交接，就把应付账款转到了累计盈余，在2019年付款了，借预付账款贷累计盈余，借费用，贷银行存款，老师，这样做对吗？不对的话应该怎么调整呢
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那你后面直接就是借累积盈余
贷，银行存款
2021 11/19 23:35
84785033 
2021 11/20 10:35
老师已经做借费用贷银行存款了，如果再做借累计盈余贷银行存款，银行存款不就多计了嘛
84785033
2021 11/20 10:37
老师你的意思是不是说在2019年付款时就不能再计入费用了？因为2018年已经计入费用了？
陈诗晗老师 
2021 11/20 11:45
你这里不应该用费用
应该直接用累积盈余科目进行调整处理的
84785033
2021 11/20 12:18
老师那2019年的帐，整体应该怎么做，老师能说一下吗
84785033
2021 11/20 12:20
老师，在2019年付款了，当时的帐是这样做的:借预付账款贷累计盈余，借费用，贷银行存款，我现在应该怎么调整呢，老师麻烦你说详细点，谢谢
陈诗晗老师
2021 11/20 12:23
也就是说你去年已经做了银行存款的处理了？
陈诗晗老师
2021 11/20 12:23
Na你现在直接做调整分录，借累计盈余贷预付账款，用这个去调整就可以了。
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