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视同销售和房地产…税收金额 纳税调整4000 600 300 调整的是什么 为什么要这样调整？
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你好同学，4000调整的是完工年度前已确认的收入，600是按15%的毛利，300是税金及附加
2021 11/20 07:26
洋洋老师 
2021 11/20 07:27
完工后要根据实际的毛利对以前年度确认的预计毛利进行调整
84785000 
2021 11/20 07:55
调减300 是调减的按15%确认的毛利吗？
洋洋老师
2021 11/20 07:57
调减300 是调减的完工前600-300=300，你看第二张图22行为0，减去300为-300
84785000
2021 11/20 08:01
如果填写2019年的调整明细表 4000 4000*15% 300 应填在23-25行？
洋洋老师
2021 11/20 09:06
是的同学，未完工年度是这样处理的
84785000
2021 11/20 09:07
好的 谢谢老师
洋洋老师
2021 11/20 09:16
不客气啦，满意请五星评价
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