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企业职工保险有两个月没计提，直接支付了，没走应付职工薪酬科目，应该怎么补计提，怎么做分录
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学员你好，你是直接计入费用科目支付没有过应付职工薪酬
2021 11/20 08:42
84785027 
2021 11/20 08:44
嗯，借管理费用，借其他应付款贷银行存款，其他应付款是代交个人保险
悠然老师01 
2021 11/20 08:55
那就借应付职工薪酬
贷:应付职工薪酬
过度一下即可
请给个五星好评吧
84785027
2021 11/20 09:19
这个月直接过渡就行么，两个月的都没有做，是可以把金额放在一起么，那摘要要怎么写呢
悠然老师01
2021 11/20 09:28
是的，建议分开做，摘要写调整之前凭证未入应付职工薪酬
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