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问题已解决
你好，老师，我们有个客户，提前开的发票，后打款，现在货款变少了，对方已认证抵扣，多开的这些发票怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
直接就是后期发货时少开发票就可以了。
2021 11/20 11:26
84784962 
2021 11/20 11:27
这个项目已经完工，没有后续的
江老师 
2021 11/20 11:28
只能冲红发票，重新开具发票处理了。
84784962
2021 11/20 11:29
多开的发票，是让客户填红字发票信息表，红字发票是对方开，相当于退货处理吗？
江老师
2021 11/20 11:32
由客户开具填定红字信息表。
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