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1.7月5日采取分期收款方式，向某商场销售高档化妆品一批，不含税的销售额300万元，合同约定当月支付货款40%，余款下月支付，由于商场资金周转不开，当月实际支付不含税货款50万元。 2. 15日，从已化妆品厂购进香水精，取得增值税专用发票上注明价款10万元，增值税1.3万元，当月领用80%用于继续生产香水，生产完成后全部对外销售，取得不含税销售额40万元。 3. 18日领用高档化妆品一批发放给职工，作为福利成本为18万元，不含税市场价为30万元。 本月应交增值税和消费税
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你好需要计算做好了给你
2021 11/20 17:39
84784975 
2021 11/20 17:39
好的谢谢老师哈
暖暖老师 
2021 11/20 17:41
业务1销项税额是300*0.40*0.13=15.6
消费税是300*0.4*0.15=18
暖暖老师
2021 11/20 17:41
业务2可以抵扣进项税额1.3
销项税额是40*13%=5.2
消费税是40*15%=6
暖暖老师
2021 11/20 17:42
业务3消费税是30*15%=4.5
销项税额是30*13%=3.9
暖暖老师
2021 11/20 17:42
本月应交消费税是18+6+4.5-10*0.15*0.8=27.3
暖暖老师
2021 11/20 17:43
本月应交增值税的计算是
15.6+5.2+3.9-1.3=23.4
84784975
2021 11/20 17:45
第二问可抵扣是1.2
暖暖老师
2021 11/20 17:48
是的，消费税是1.2我后边有计算
84784975
2021 11/20 18:10
第二问增值税的抵扣额为什么是1.3啊
84784975
2021 11/20 18:13
我懂了哈哈哈哈
暖暖老师
2021 11/20 18:16
好的，如果满意请给与五星好评
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