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上个月开进来的专用发票没有认证，做账直接做到“待认证进项税额”里面了，那这个月认证后直接做：借 应交税费－应交增值税（进项税额） 贷 应交税费－待认证进项税额 这样可以吗，要附原始凭证吗，应该附什么原始凭证呢？
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可以不附原始凭证
2017 02/07 09:21
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这个月留了些进项没有抵，挂在待认证进项税额里，下月抵的时候做应交税费应交增值税进项税 贷：应交税费应交增值税待认证进项税额，需要附什么附件吗
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待认证科目是应交税费-应交增值税（待认证进项税额）还是应交税费（待认证进项税额）
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老师，收到专票是借材料 应交税费待认证进项税额，等到认证的时候是借应交税费进项税额 贷应交税费待认证进项税额对吧
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上个月专票没认证，记入到待认证进项税额里面了，现在这个认证了，我是借：应交税费-应交增值税进项税 贷：待认证 后面附上发票确认汇总表，还是说 先 借：待抵扣 贷：待认证 然后 借：应交税费-应交增值税 贷：待抵扣呢 这后面附什么原始凭证呢 怎么处理比较好呢
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收到增值税专用发票，入账时，不管有没有认证，都先借：原材料/费用等 应交税费—应交增值税—未认证进项税额 贷：应付账款/银行存款。
然后等到认证了，就直接一笔做借：应交税费—应交增值税—进项税额 贷：应交税费—应交增值税—未认证进项税额，这样可以吗？
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