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老师你好 SAP的系统做的分录成本中心归集错误，怎么修改呢，9月的错误现在才发现，调账会有影响吗
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你好这个可以调账，调正确是好的影响，不要担心
2021 11/21 19:44
84785038 
2021 11/21 19:48
就是原本要从A成本中心转到B成本中心，我用C成本中心转到B成本中心了，但9月C成本中心没有生产产量，C成本中心的所有费用在月底最后一天的时候我们转到了A成本中心里面，那这笔错误要怎么修改呢，在这个月直接调账吗，怎么调好呢
84785038
2021 11/21 19:52
麻烦老师帮我看看哦，有点担心
易 老师 
2021 11/21 19:57
这要调整的话就把原C转B红字原数冲回，重新做正确即可
84785038
2021 11/21 20:38
可是那笔分录还涉及到其他的成本中心，只是其他的成本中心没有错误，这个要冲销的话会影响到我月底最后一笔做的转出吗，可以直接在这个月冲销吗，还是要反结帐到9月期间才能冲销呢
易 老师
2021 11/21 20:53
正确的不需要处理，只冲错误，重新入正确即可
84785038
2021 11/21 21:23
那在这个月做直接做调整就好了吗，可是9月最后一天C所有的费用已经转到A里面了，这样把原C转B红字原数冲回，重新入正确的可以吗
易 老师
2021 11/21 21:39
是的，您说的完全正确
84785038
2021 11/21 21:53
还有一个问题，摘要做错的话怎么调呢，也是原数冲回，然后入正确的吗
易 老师
2021 11/21 22:03
可以，这样是完全正确的操作
84785038
2021 11/21 22:04
都是在之前月份的哦，在这个月做调整会影响当月的一个数据吗
易 老师
2021 11/21 22:15
这本来才是正确的，影响是正能量哦
84785038
2021 11/21 22:18
好的，谢谢老师
易 老师
2021 11/21 22:25
不客气，有空给五星好评哦
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