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问题已解决
老师，公司跟银行签订的合同，开票都是分行名义开的，但是现在是打款进来的是下边的支行，因为有可能是跟我们公司采购的产品实际是下边支行在用，只是支行没有权限可以单独采购物品要通过分行，那现在开票全部开给分行，但是打款是支行，这个要怎么区分冲掉开票金额，不能改采购方信息因为中标就是分行的信息。现在做账要怎么细分出来呢
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你好 ； 对方银行有说支行 和分行的 有什么 关系没有 ；因为你要去冲这个 挂账明细 ； 最好是问下银行那边 支行和分行的情况 ；这样你才好冲掉对应的科目
2021 11/22 10:00
84785005 
2021 11/22 10:10
老师，在采购订单的收货地址就可以看出是哪个支行的，现在是全部都挂在分行名下，借：应收账款-XX分行 贷：收入 应交税费-增值税销项税，收到款的时候，是下边的支行打进来的，又是借：银行存款 贷：应收账款XX支行 ，这样应收账款变成了预收账款了，所以想问下老师怎么区分好
meizi老师 
2021 11/22 10:13
你好； 你们可以在后面二级科目写清楚 应收账款-XX分行 和应收账款XX支行 来区分就行了。 如果是同一个银行发生的。 只是他们内部 支行和 分行来开票收款不一样 ；只要对方给你出具证明资料 你就去冲分行的应收账款即可
84785005
2021 11/22 14:20
老师，是不可以在分行下面再设一个三级科目了是吗？就二级科目XX分行，再在这个二级科目下边设一个三级科目，我现在这样做，但是发现余额还是没有对
meizi老师
2021 11/22 14:22
你好； 可以 。 如果你系统允许你设置下级科目 可以的；
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