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去年11月预收了30万，报了未开票收入，今年开票了，增值税部分，企业所得税，请问可以抵扣吗
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你好，可以的，红冲五票收入，然后再做发票的。
2021 11/22 16:46
84785043 
2021 11/22 16:49
是直接调账还是调表，可是去年是普票，今年是专票，增值税这部分需要重新缴，企业所得的成本这部分不用缴是吧
郭老师 
2021 11/22 16:53
你好，哪个也不需要调整的，以正数，一负数根本就没有影响。
郭老师
2021 11/22 16:53
一般纳税人还是小规模的。
84785043
2021 11/22 16:53
小规模纳税人
郭老师
2021 11/22 16:59
你的无票收入红冲，然后再在第一栏和第二栏填写专票就可以。
84785043
2021 11/22 17:00
这是去年的，今年也可以这么填吗
郭老师
2021 11/22 17:06
你好
是的
增值税的可以的
84785043
2021 11/22 17:09
企业所得税，可以不管，年度汇算清缴的时候填吗，还是一样要做凭证调整？
郭老师
2021 11/22 17:09
所得税这个不影响的，因为你一个正数一个负数并不影响。
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