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写出差旅费报销的流程图
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学员你好，经办人申请，部门负责人签字，财务负责人审核，总经理签字确认后支付
2021 11/22 22:23
84785017 
2021 11/23 11:22
类似这种流程图 怎么写呀
悠然老师01 
2021 11/23 11:27
经办人-部门负责人-财务负责人-总经理，这样的流程，经办人发起，部门负责人审核确认真实性，财务负责人审核确认合法合规性，总经理最终签字
84785017
2021 11/23 17:18
这么写对吗 如果不对应该怎么修改呀？
悠然老师01
2021 11/23 17:20
不对，你按我给你的流程
84785017
2021 11/23 17:43
都是单项剪头吗 没有双向的箭头吗？如果这么写那还要再加一条财务负责人给经办人 交付差旅费吗？
悠然老师01
2021 11/23 17:44
总经理批准后到出纳，出纳付款给经办人
84785017
2021 11/23 17:46
如果是这样的话 可以写出这几件事情的风险描述，控制方式和制衡主体吗？
悠然老师01
2021 11/23 18:47
可以写出来啊，这个也可以双向，发展有问题退回
84785017
2021 11/23 20:06
这么写对吗？
悠然老师01
2021 11/23 20:06
借款申请也要过部门负责人的
84785017
2021 11/23 20:14
这样对吗？ 麻烦写一下每一步的风险描述，控制方式和相互制衡主体类似第二张图的。谢谢
悠然老师01
2021 11/23 20:16
风险描述给你发过了，比如费用不真实，不合规
84785017
2021 11/23 20:38
麻烦具体每个都说一下，一共5条，每条有三个问题 谢谢
悠然老师01
2021 11/23 20:41
比如第一个风险，费用真实性，部门负责人签字进行控制
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