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老师，请问这个企业所得税的这个工资这个报表填写是不是错误了，个税申报工资是税收金额，账载金额和实际金额是账上的一样。
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您好！只要你们12月的工资在所得税汇算清缴前发放了，那么账载金额和税收金额就是一样的哦
2021 11/22 22:39
84784961 
2021 11/22 23:21
那税收金额就填写错误了吗？
丁小丁老师 
2021 11/23 08:36
您好！如果是我说的这个情况，那么税收金额是填错了哦
84784961
2021 11/23 09:31
嗯嗯，明白这点，但是个税申报的工资跟账上的不一样呢？所以就调增了
丁小丁老师
2021 11/23 09:33
个税申报工资？企业所得税这个和个税申报的1-12月的应该是一样的呀
84784961
2021 11/23 09:51
那老师，你帮我分析填写一下这个企业所得税工资这个表，图片上的表，数据是这样的，软件做帐里面的工资是贷方224200，借方也是224200，然后累计一年的个税申报工资总额是221700，那么在那个表应该如何填写呢？
丁小丁老师
2021 11/23 10:13
您好！你要先确定口径哦，如果口径一致，那就要查明是不是账务做错了哦
84784961
2021 11/23 10:49
什么口径，账务没有错的
丁小丁老师
2021 11/23 10:52
那为什么两者不一致呢？都是账上计提的数呀？那你再自己看下哦，按理来说是一样的
84784961
2021 11/23 10:57
就是申报的工资不一样，是申报少了。
丁小丁老师
2021 11/23 17:51
嗯嗯，好的，一般都是相等的哦
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