问题已解决

公司要注销,要把哪些会计科目结平呀

84784952| 提问时间:2021 11/23 09:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,除了未分配利润和你的实收资本,其他的都需要做平。
2021 11/23 09:56
84784952
2021 11/23 09:58
具体怎么操作,请回答
郭老师
2021 11/23 09:58
你好,你还有哪些科目有余额,具体的说一下。
84784952
2021 11/23 10:51
资本公积可以有余额吗
郭老师
2021 11/23 10:53
你好,可以的,你账上没有钱还回去的话可以啊。
84784952
2021 11/23 13:26
其他应付款和其他应收款都有余额,怎么处理
郭老师
2021 11/23 13:27
其他应付款是你们借人家的钱吗?这个其他应收款是你单位股东或者是职工借款吗?
郭老师
2021 11/23 13:27
如果其他应付款不支付的话,借其他应付款贷营业外收入。
84784952
2021 11/23 13:28
预付账款也有科目余额
郭老师
2021 11/23 13:30
付账款这个是什么原因?对方给你提供的货物没有发票吗?
84784952
2021 11/23 14:00
是的,一部分是买东西没有发票,还有就是欠款
郭老师
2021 11/23 14:02
如果对方没有给你开发票,借管理费用,或者是库存商品贷预付账款正常做账,没有发票的正常做汇算清缴调增。
郭老师
2021 11/23 14:02
欠款的事你们提前支付出去的,对方欠着你的钱,问对方要回来,如果是你们欠别人的,不需要支付的情况下,借预付账款贷营业外收入。
84784952
2021 11/23 14:07
要不回来的,能做营业外支出吗
郭老师
2021 11/23 14:11
可以的 可以这么做的。
84784952
2021 11/23 14:19
那还有一些没折旧完的固定资产,要去卖,怎么做会计分录,增值税怎么交的;还有一些只剩下残值的固定资产,怎么处理,怎么交增值税,会计分录是什么,麻烦两种情况都叙述清楚
郭老师
2021 11/23 14:20
销售出去借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。 是一般纳税人零九年之后买来的,增值税13% 附加税12%,印花税万分之三
郭老师
2021 11/23 14:20
剩下残值的你们不处置吗?不销售吗?
84784952
2021 11/23 14:31
残值要销售的,怎么处理
郭老师
2021 11/23 14:35
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
84784952
2021 11/23 14:55
两种情况都是通过固定资产清理这个科目吗,残值卖的时候税费怎么交的呀
郭老师
2021 11/23 14:57
哦,对的是的,只要你有销售收入,就得交税。
郭老师
2021 11/23 14:58
是原值销售出去,还是增加了一部分钱销售出去,都得教,都要教。
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