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问题已解决
你好，一般纳税人内账会计做账账务是否不需要价税分离？之前的账务上有做了价税分离，存在了应交税费怎么处理？
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你好，对的是的，那你可以把这个科目做平了，做平了之后，你开始加税合计度。
2021 11/23 12:05
84785029 
2021 11/23 12:19
存在将近20万的税费，我该如何做平？
郭老师 
2021 11/23 12:19
好，具体的是哪一个科目？
84785029
2021 11/23 12:21
应交税费-应交增值税（进项税）
郭老师
2021 11/23 12:24
你好，借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项转出，还有其他的哪个有余额？
84785029
2021 11/23 12:31
我们采购是进口商品，是全额缴税的，我们还有剩余的都是待抵扣销项的，如何做平？
郭老师
2021 11/23 12:39
你好，你能写一下之前完整的分录吗？你有进项的话，你的销项是怎么作品的？
84785029
2021 11/23 12:40
老师，我现在不就是在咨询你吗？
郭老师
2021 11/23 12:42
我需要你之前发生额的分录。看一下具体的是什么原因，只有进项的，没有销项，还没有转出未交增值税的。
郭老师
2021 11/23 12:43
如果你都没有结转的话，你的销项进项，还有转出未交增值税都有余额，才对完整的分录，你看一下这个。
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
84785029
2021 11/23 12:47
不知是否明白我的提问，目前我们企业存在的税费都是已付的进项，接下来要价税合并我需如何做平
郭老师
2021 11/23 12:48
确认收入的收入是借银行存款贷主营业务收入。
郭老师
2021 11/23 12:48
没有做你的销项吗？是这个意思吗？
84785029
2021 11/23 12:51
是的，基本只有进项没有销项
郭老师
2021 11/23 12:52
借管理费用或者是主营业务成本贷应交税费应交增值税进项。
84785029
2021 11/23 12:52
20万能轻易这样做吗？
郭老师
2021 11/23 12:54
可以的，可以这么做的。
84785029
2021 11/23 12:59
问题是我们的业务不大，怎么做会导致本月的利润下滑
84785029
2021 11/23 12:59
甚至亏损严重
郭老师
2021 11/23 13:00
那你能反结账修改之前的月份吗？
郭老师
2021 11/23 13:00
每个月的借主营业务成本管理费用，应交税费应交增值税进项贷银行存款，这个分录修改一下，改成借管理费用贷，银行存款直接加税合计来做。
84785029
2021 11/23 13:04
不能，公司的报表是提交到股东手上的，还有很好的解决方案吗？
郭老师
2021 11/23 13:05
挂着
每个月结转一部分
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