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全年共销售设备5000台，取得不含税收入26000万元，与所销售设备配比的销售成本为5350万元
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同学你好
借，银行存款等26000*（1加上13%）
贷，主营业务收入26000
贷，应交税费一应增一销项26000*13%
借，主营业务成本5000*5350/10000
贷，库存商品；
2021 11/23 14:42
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位于县城的某设备生产厂为增值税一般纳税人，主要生产销售同-
规格的设备，2019 年有关经营业务如下：
(1）全年共销售设备5000台，取得不含税收入26000万元，与所
销售设备配比的销售成本为5350 万元。
(2） 全年发生管理费用 1100 万元，其中含业务招待费 300 万元、
该厂为全体职工支付的补充养老保险费 130 万元、当年发生诉讼费
10 万元、研发费用 120万元、委托境外企业研发费用 110万元。
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某酒类企业2020年全年取得收入总额为5000万元，取得租金收入100万元 销售成本
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某设备生产厂为增值税一般纳税人，主要生产销售同一规格的设备，2019年有关经营业务如下：
（1）全年共销售设备5000台，取得不含税收入26000万元，与所销售设备配比的销售成本为5350万元。
（2）全年发生管理费用1100万元，其中含业务招待费300万元、该厂为全体职工支付的补充养老保险费130万元、当年发生诉讼费10万元、研发费用120万元。
（3）全年发生销售费用1300万元，其中含当年发生的广告费500万元。
（4）全年发生财务费用700万元，其中含2019年1月1日向某工业企业（非关联企业）借款1000万元所支付的全年借款利息100万元（金融企业同期同类贷款年利率为7%）。
（5）营业外支出共计250万元，包括通过省级人民政府向目标脱贫地区捐款200万元、因违规经营被工商管理部门处以罚款20万元、订购的一批材料因临时取消而支付给供货方违约金30万元
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老师 公司主营有设备的销售和设备的出租 ，销售收入和租赁收入的成本要怎么结转呢
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位于县城的某设备生产厂为增值税一般纳税人，主要生产销售同一规格的设备，2021年有关经营业务如下：（1）全年共销售设备5000台，取得不含税收入26000万元，与所销售设备配比的销售成本为5350万元。（2）全年发生管理费用1100万元，其中含业务招待费300万元、该厂为全体职工支付的补充养老保险费130万元、当年发生诉讼费10万元、研发费用120万元、委托境外企业研发费用110万元。（3）全年发生销售费用1300万元，其中含当年发生的广告费500万元、以现金方式支付给中介服务公司佣金80万元（所签订的协议注明相关交易实现收入1500万
<1>计算2021年该厂实现的会计利润。<2>计算业务招待费应纳税调整的金额。<3>请问企业支付的诉讼费和支付给供货方的违约金能否在企业所得税前据实扣除？
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