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我们是物业公司，去年业主交的物业费，今年退给他，怎么做会计分录
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你好！你去年如何做的分录
2021 11/23 16:20
84784955 
2021 11/23 16:21
借银行，贷应交税费 主营业务收入
宋生老师 
2021 11/23 16:21
你好！这样的话，是借以前年度损益调整 应交税费—应交增值税 贷银行存款
84784955
2021 11/23 16:22
我这上面没有以前年度损益调整
84784955
2021 11/23 16:32
2593元， 做你这个分录，应交税费是不是还有余额啊
宋生老师
2021 11/23 16:41
你好！如果没有以前年度损益，就直接做相反分录就可以了。
84784955
2021 11/23 16:42
不用通过未分配利润吗
宋生老师
2021 11/23 16:43
你好！用以前年度损益调整，是应该要通过未分配。
你做了相反分录，结转的时候，就已经减少了本年的利润了
84784955
2021 11/23 16:44
怎么做会计分录
宋生老师
2021 11/23 16:47
你好！借银行，贷应交税费 主营业务收入
金额都写负数
84784955
2021 11/23 16:55
这不是冲的今年的收入吗，没有冲去年的
宋生老师
2021 11/23 16:56
你好！是的。冲去年的就是以前年度损益调整，你上面说你没有啊
84784955
2021 11/23 16:59
没有，不可以冲未分配利润吗
宋生老师
2021 11/23 17:00
你好！这样不规范的了
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