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老师 住宿费专票需要做进项税额转出吗
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你好出差的可以抵扣不用
2021 11/23 16:22
84785001 
2021 11/23 16:46
老师 非出差的呢 本地区开的住宿费专票
郭老师 
2021 11/23 16:47
福利费、招待费的需要进项转出。
84785001
2021 11/23 17:05
老师，以前已经做抵扣的住宿费怎么转出做分录
在国税申报的时候怎么填写
郭老师
2021 11/23 17:06
你好，你之前的分录是怎么做的？
84785001
2021 11/23 17:09
没有抵扣，我们都是差旅费
郭老师
2021 11/23 17:09
你好，以前已经做抵扣的住宿费怎么转出？你不是已经抵扣了？为什么现在没有抵扣？
84785001
2021 11/23 17:13
差旅费不用转出吧？
84785001
2021 11/23 17:15
我们刚转一般纳税人，以前都是小规模，本来就不能抵扣
郭老师
2021 11/23 17:16
差旅费的不需要转出。
郭老师
2021 11/23 17:16
小规模期间收到的专票，如果小规模期间有收入的，也不可以抵扣。
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