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金蝶KIS记账云怎么打印序时簿
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你好，点击明细账，然后选择第一个科目到最后一个科目，查询，打印就是了
2021 11/23 16:33
84785038 
2021 11/24 01:29
谢谢老师
84785038
2021 11/24 01:37
9月有个辞职员工工资是300多。
9月社保公司给交了，这个人社保个人部分300（工资刚好就是个人部分社保）。
计提9月工资时候没有计提300
发工资时候也没有扣减个人社保300。所以现在个人社保部分不平，怎么办
邹老师 
2021 11/24 07:58
你好，是把应付的个人工资用来缴纳个人负担的社保，是这个意思？
84785038
2021 11/24 09:35
对是的老师
邹老师
2021 11/24 09:36
你好，计提9月工资时候没有计提300，需要补计提
借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬
然后作为个人部分社保扣除
借：应付职工薪酬，贷：其他应收款 （个人负担部分）
84785038
2021 11/24 09:41
好的，谢谢您老师
邹老师
2021 11/24 09:41
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
84785038
2021 11/24 09:43
对了老师，那补提这个工资个税这个月是不是也需要申报
邹老师
2021 11/24 09:44
你好，之前月份没有做申报吗？
84785038
2021 11/24 09:44
还有这个月补差的1—10月的社保，报税时候要加进去吗，怎么做呢
邹老师
2021 11/24 09:47
你好，如果之前没有申报，需要补做申报
84785038
2021 11/24 10:49
之前是按正常走的，没有计提也没有申报这部分补差的，那把公司承担部分和个人部分都放进去吗
邹老师
2021 11/24 10:51
你好，这部分补差的（是同时涉及到了单位部分和个人负担部分？）
84785038
2021 11/24 10:52
嗯，是的，11月调整的养老失业和工伤的基数，有单位部分和个人部分
邹老师
2021 11/24 11:00
你好，那就需要把单位部分和个人负担部分都放进去的
84785038
2021 11/24 11:02
那就是个税时候工资加上单位部分，个人部分直接放到个人社保里面是吗老师
邹老师
2021 11/24 11:04
你好，是的，是这样的
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