免费问答

那如果照您之前的分录，厂家不开发票经销商，经销商也不知道这个垫付费用抵货款的进项税啊，那那个借：库存商品 应交进项税 贷：应付账款这笔分录就不存在了吧？到时候开票给厂家借：应收账款-厂家贷：其他业务收入 应交销项税，后边厂家到货的时候就做（借：库存商品 贷：应收账款-厂家）这笔分录平账吗？

你好；        比如 你开票给对方    开的服务费。 你挂 ：借应收账款贷其他业务收入； 应交税费-应交增值税 。        做货补 实际就是你  去下订单 到时  这个  比如发生了10万货款 。 其中这个    货补金额是1万。  你只需要支付9万给他们 。 你做账 ：借 库存商品 10万      进项税  贷   银行存款 9万   应收账款 1万 这样来处理 ；