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老师：我们省内异地项目：预缴税款是必须要扣除劳务分包，还是不扣按开票金额预缴就行。
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需要扣除分包，这样你不交税少啦。
2021 11/24 09:03
84784983 
2021 11/24 09:05
如果扣除分包，是不是就得去税务局大厅办理，还得拿上分包商开具的完税证明。不能在电子税务局办理。好像所得税那里的数字还是显示不扣除的金额。
郭老师 
2021 11/24 09:06
可以在电子税务局里面申报的，这个分包是异地吗？
84784983
2021 11/24 09:09
您是说这个分包商是异地？还是项目是异地？
郭老师
2021 11/24 09:10
分包商是在当地的吗？如果他是异地的话，他也得预交，你们留好了他预交的证明。
84784983
2021 11/24 09:14
意思是他们提供给我们发票的时候，同时就把完税证明也一并提供过来是这样吗？
郭老师
2021 11/24 09:15
是的，是这个意思的。
84784983
2021 11/24 09:17
其实扣除也就是能少交一些城建税吧，增值税和其他附加我月末还得计提到未交增值税里面，下个月初交。是这样吗？
郭老师
2021 11/24 09:18
对的是的，是这么做的。
84784983
2021 11/24 09:19
老师：那像这种异地预缴，正常情况是想开跨区域完税证明，然后预缴税款，最后再开票。如果这个票着急的话，我是不是也可以先开票，再办理跨区域涉税事项报告和预缴吧
郭老师
2021 11/24 09:23
你好，对的是的，只有在规定的时间内交税就行。
84784983
2021 11/24 09:35
老师：那如果分包商还没给我们开票，我是不是也可以选择不扣除分包，直接预缴。
郭老师
2021 11/24 09:40
你好是的，可以可以这么做的。
84784983
2021 11/24 11:15
老师：那如果我们异地项目合同金额70万，已开票58万，而且是全额预缴，这次再开剩余的12万。这次要是扣除劳务分包的36万，差额计税，不够扣怎么处理？是以这次开票金额为限扣除吗？还是怎么扣？
郭老师
2021 11/24 11:16
那就不需要抵扣了，就不需要交，这一次全部抵扣就行。
84784983
2021 11/24 11:17
所得税和印花税呢
郭老师
2021 11/24 11:18
你们的所得税允许你们扣除差额嘛，如果不允许的话，也不需要交
印花税，需要交的。
84784983
2021 11/24 11:19
所得税不允许扣除差额
郭老师
2021 11/24 11:21
那就要正常缴纳的。
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