00:10:00
问题已解决
我们20年的账，去年税务局查账，重新做了，现在21年的期初数跟改了的20年的期末数对不，老师具体有啥好点的办法没，
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你们是重新做在了2020年是吧？然后2021年期初没动？
2021 11/24 09:35
84785033 
2021 11/24 09:38
对的，我们是今年六月份调的20年的账，所以期初数跟调整20年的期末数对不上
小锁老师 
2021 11/24 09:39
你调的账需要连续（也就是滚调）到2021年初，你调整的如果是损益类科目，过渡到未分配利润科目，如果是资产负债表科目，直接调整对应科目。
84785033
2021 11/24 09:41
那就是现在具体怎么调，20年十二月份的重新调吗，
小锁老师
2021 11/24 09:43
对，你应该在上一年报表中先调整了，意思就是把你今年6月份调的账，在2020年调了
84785033
2021 11/24 09:42
前面的账一直代账公司做，现在人家也不会调
小锁老师
2021 11/24 09:44
我这样给你说吧，你们应该是费用票放多了，税务局那里没通过，你就把上一年的报表中，把损益类科目调整到未分配利润，减少未分配利润，意思就是 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整——管理费用
84785033
2021 11/24 09:46
好的老师，谢谢，
小锁老师
2021 11/24 09:48
不客气，开心每一天哟。
阅读 100
描述你的问题，直接向老师提问
108
意见反馈
