问题已解决
你好,老师,公司月供车,本金入固定资产。利息呢?利息入哪个科目?
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速问速答利息做到财务费用里面的。
2021 11/24 10:09
84784981
2021 11/24 10:16
老师,我是2021年1月建账的。那么,一月份做固定资产,写车辆的总金额。可是在去年也已经付了供车费一年了。这一年的供车费。怎么做分录?借:长期应付款-车 贷:以前年度损益调整?
郭老师
2021 11/24 10:16
完整的分录,借固定资产应交税费应交增值税进项贷银行存款,长期应付款,你们每个月支付,借长期应付款财务费用贷银行存款。
84784981
2021 11/24 10:20
问题是我们是从2021年1月建立账套的。。去年已经供了一年的,怎么做分录?
郭老师
2021 11/24 10:21
之前完整的分录是怎么做的?
84784981
2021 11/24 10:23
之前一直没有做账。2021.1月,借:固定资产 -车 贷:长期应付款-车 借:长期应付款 财务费用 贷:银行存款。
郭老师
2021 11/24 10:24
没有支付首付吗?如果没有支付的话,这个分录是正确的。
84784981
2021 11/24 10:25
没有啊,
可是2020年已经供车一年了,要冲减长期应付款啊,
84784981
2021 11/24 10:25
2021年才建立账套,
84784981
2021 11/24 10:26
现在要怎么做???
郭老师
2021 11/24 10:27
那你之前的期初余额是怎么设置的,这个长期应付款设置了期初吗。
84784981
2021 11/24 10:30
没有期初余额,2002年建厂的。现在11月开始建账,从2021.1月开始做起。拿不到余额,只能调账
郭老师
2021 11/24 10:31
都做到这个月都补到这个月就可以的。
郭老师
2021 11/24 10:31
安原值来补
如果你的固定资产期初也没有录入。
84784981
2021 11/24 10:32
已经补了固定资产,就是2020年供车的这部分,怎么做分录?借:长期应付款,贷:以前年度损益调整吗?
郭老师
2021 11/24 10:37
固定资产已经在期初数据里面了吗。
84784981
2021 11/24 10:37
没有在,老师
84784981
2021 11/24 10:37
固定资产是2021年补入的
郭老师
2021 11/24 10:40
借以前年度损益调整
贷长期应付款。
郭老师
2021 11/24 10:40
借长期应付款财务费用贷、银行存款。
84784981
2021 11/24 10:41
去年支付的,都补入到以前年度损益调整
84784981
2021 11/24 10:42
利息呢,老师。
郭老师
2021 11/24 10:43
利息做到今年就可以的,反正不允许抵扣所得税。
84784981
2021 11/24 10:43
借:长期应付款-车 财务费用 贷:以前年度损益调整?
郭老师
2021 11/24 10:43
公户没有支付出去吗?我现在都乱了套了。
郭老师
2021 11/24 10:43
在缺着哪一笔,你说哪一笔缺着?