00:10:00
问题已解决
老师，你好，我想问下，我在申报增值税时，附表二填写了未开具发票13%的票，那我做账应该怎么做？票没开。但是税是多交的。怎么做分录、
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，借银行存款贷，主营业务收入应交税费。
2021 11/24 10:18
郭老师 
2021 11/24 10:18
开了发票红冲你的无票收入在做发票的就可以。
84784961 
2021 11/24 10:22
为什么是借银行存款？？我是交税咧
郭老师
2021 11/24 10:23
你好，这个是确认无票收入的交税的，借应交税费，未交增值税贷银行存款。
84784961
2021 11/24 10:33
老师，这是我开票后做的账。
84784961
2021 11/24 10:34
现在我是要补上一个月没做到税款，与缴纳的税有差别，就是这里，所以我应该怎么做账，还是不用做账也行？？
郭老师
2021 11/24 10:35
主营业务收入放到贷方附属第一行的。
84784961
2021 11/24 10:36
这没什么的。反正上下行。我是问我申报时已经做了这笔数的，只是账没有做。应该怎么做？？本月申报的时候我又做红冲未开具发票、
郭老师
2021 11/24 10:39
借应收负数贷，主营业务收入负数应交税费负数
借应收负数贷，主营业务收入负数应交税费负数
84784961
2021 11/24 10:42
您的意思是，9月份做一笔正数，10月份做一负数。是吗？？
郭老师
2021 11/24 10:43
你好是的，是这么做的。
84784961
2021 11/24 10:47
老师，我没有票，我摘要应该怎么写？？
郭老师
2021 11/24 10:48
冲无票收入确认某某业务收入。
84784961
2021 11/24 10:49
好的，谢谢老师。
郭老师
2021 11/24 10:51
不要客气，工作愉快。
阅读 89
描述你的问题，直接向老师提问
292
意见反馈
