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问题已解决
想问一下 这个表格怎么填写。我是个体户，2020.10.1-2021.12.31日开普票，超过限定额度30w，一共开了410840.69。自己在电子税务局申报，需要怎么操作。
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你好； 你们是查账征收还是 定期定额的个体户 ？
2021 11/24 11:18
84784965 
2021 11/24 11:19
定期定额个体户
meizi老师 
2021 11/24 11:23
你好； 你超过了定额。 直接按你开票金额不含税来报 ； 增值税申报表。 你季度 超过了45万了吗
84784965
2021 11/24 11:25
没有超过45，但是去年的好像还是30w
meizi老师
2021 11/24 11:26
你好； 今年4月开始是45万了。 去填写在 11栏次里面去报免征
84784965
2021 11/24 11:29
一共是410840.69元，第一栏填写这些金额，然后第11栏填写30w，其余的就不用填写了，对吗
meizi老师
2021 11/24 11:33
你好； 不含税金额 就写11栏去就行了。 按照你 开票的 不含税金额 一起写哈
84784965
2021 11/24 11:39
您好～我没太明白您说的，这个表格都需要填写哪几栏
84784965
2021 11/24 11:40
我超过的季度免征收是30w 但是我开了41万 ，我需要填写那几栏呀
meizi老师
2021 11/24 11:41
你好； 说了 写11栏里面去 报 。 你季度不超过45万 不含税普票金额 就写这个栏次就行了。
84784965
2021 11/24 11:44
我填写了 但是不对
84784965
2021 11/24 11:47
弹出来是这种，麻烦您了
meizi老师
2021 11/24 11:53
你有发生销售不动产的业务么有； 没有发生就 写 确定就行了。 你实际不含税金额 全额 加起来超过了45万不含税没有； 去加下。
84784965
2021 11/24 11:54
没有超过呀 但是45万是今年4月份开始的 我这个报的是去年的
meizi老师
2021 11/24 12:00
你好； 你去看看 你1-3栏次是不是写了数据 ； 你确定都是开的普票 ；没有专票嘛
84784965
2021 11/24 13:21
确定是普票 没有专票
meizi老师
2021 11/24 13:56
你好； 那你只写11栏次去。 然后 检查下1-3栏里面 不能有金额哦。 如果你填写了的话就会提示你超过了45万。 至于固定资产 销售这个 没有就确定就行了。
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