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老师您好，我现在发现2020年多结转了一笔成本，但是账套没有 以前年度损益调整的这个科目，我应该如何做分录
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小规模企业直接用利润分配-未分润利润代替就可以了。
2021 11/24 11:57
84784983 
2021 11/24 11:59
是一般纳税人，原科目是
借主营业务成本
应交增值税进项税额
贷应付账款
美橙老师 
2021 11/24 12:03
借：利润分配-未分配利润 （红字）
应交税费-应交增值税（进项） （红字）
贷：应付账款 （红字）
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-应交所得税
84784983
2021 11/24 12:08
利润分配是成本，还是成本乘以税率？
美橙老师
2021 11/24 12:52
第一笔分录是成本，第二笔是补缴所得税。
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