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问题已解决
2.甲公司为洗衣机生产与销售公司，本年10月发生业务如下: (1)本月销售N型洗衣机30台，每台零售价2560元; (2)本月以旧换新销售W型洗衣机25台，旧洗衣机作价300元，新洗衣机售价3600 (3)本月本月购进原材料一批，取得增值税专用发票注明税款2500元; (4)本月因管理不善一批原材料被盗，该批原材料进项税额326元; 工作要求:计算甲公司本年10月应缴纳的增值税。
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您好
甲公司本年10月应缴纳的增值税=20*2560/1.13*0.13+3600*0.13-2500-326=3532.27
2021 11/24 12:20
bamboo老师 
2021 11/24 12:37
以旧换新您没有算25台
bamboo老师
2021 11/24 12:40
就是销项税额不对 其他都是正确的
3600*25
bamboo老师
2021 11/24 12:41
我是手机 不太方便
我把25也写漏掉了 实在对不起 或者您等我上班后帮您电脑写
bamboo老师
2021 11/24 12:42
好的 可以的
您一点以后再喊我
bamboo老师
2021 11/24 13:35
进项税额：2500
进项税额转出：326
销项税额=2560*30/1.13*0.13+3600*25*0.13=20535.40
需要缴纳增值税=20535.4-(2500-326)=18361.4
bamboo老师
2021 11/24 13:38
您参照我上面的计算方式就好了
bamboo老师
2021 11/24 13:40
是的 这个就直接是正确答案
bamboo老师
2021 11/24 13:41
还有什么题 您截图我看看 会的话就给您解答
bamboo老师
2021 11/24 13:44
进项税额转出31*0.13=4.03
期初进项税额 3
销项税额270*0.13+13/1.13*0.13+200/1.13*0.13=59.6044247788
本期应交增值税59.6-3+4.03=60.63
bamboo老师
2021 11/24 13:46
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84784985 
2021 11/24 12:22
老师 可以写一下全过程吗 我不是很理解
84784985
2021 11/24 12:33
老师 这样对吗
84784985
2021 11/24 12:39
老师能不能给我写一下正确方程
84784985
2021 11/24 12:41
OK 我大概会了 老师上班了写一下正确方程我看看我写的对不对 可以吗
84784985
2021 11/24 13:01
老师上班了吗
84784985
2021 11/24 13:37
那我还是做错了一步
84784985
2021 11/24 13:39
老师这个就直接是正确答案了吧
84784985
2021 11/24 13:40
老师还有一题想请教一下
84784985
2021 11/24 13:41
甲服装厂为增值税一般纳税人，本年5月发生业务如下:
(1)9号，销售服装开具增值税专用发票，取得不含税销售额270万元，价外费用13万;
(2)10号，销售服装开具增值税普通发票，取得含税销售额200万元;
(3)15号，外购染料取得增值税普通发票20万;
(4) 22号，将外购的布料用于集体福利，该布料购进价31万元;
(5)上月留抵进项税额3万。
工作要求:计算甲服装厂当月的增值税应纳税额。
84784985
2021 11/24 13:42
这题我是不是也少写了一步
84784985
2021 11/24 13:46
谢谢老师
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