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老师，酒店行业没有房租发票，那给房东付的租金，该怎么做账呢
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如果支付一年以内的，借预付账款，贷银行存款，然后按月分摊，借主营业务成本贷预付账款，没有发票，账上可以正常做，就是不允许抵扣所得税。
2021 11/24 12:33
84784949 
2021 11/24 12:42
那我季度报所得税的时候是按账面数据报了，还是按不能扣的报了
郭老师 
2021 11/24 12:43
你好，季度预缴的时候可以抵扣的，汇算清缴的时候你再纳税调整明细表里面调增了就行。
84784949
2021 11/24 12:48
我们这租金金额比较大，如果这样做的话，相当于企业所得税变相晚交，税务局能通过吗
郭老师
2021 11/24 12:52
实际业务的没有关系，可以。
84784949
2021 11/24 12:52
好的，谢谢老师
郭老师
2021 11/24 12:53
不用客气，工作愉快。
84784949
2021 11/24 12:59
祝老师工作愉快
郭老师
2021 11/24 12:59
工作愉快，非常感谢。
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