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问题已解决
去年固定资产做成了管理费用，汇算清缴完了，不改去年的申报表，现在怎么调回来，调成固定资产。
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借固定资产
借管理费用负数
借管理费用
贷累计折旧
2021 11/24 12:56
84785008 
2021 11/24 12:59
那么我申报表的固定资产是按去年固定资产的金额一起入账吗，因为我要去修改今年所有的财务表，调回固定资产，但是财务报表的期初和期末数不调整，修改其他应收款和固定资产的报表科目
郭老师 
2021 11/24 13:00
你不是不修改去年的申报表
一切都做到今年。
郭老师
2021 11/24 13:00
这个固定资产现在没法一次抵扣所得税。
84785008
2021 11/24 13:02
那个主管说去年做了汇算喊不调整去年的账，喊只是把今年的电子表格改了，说以后在调整，因为发票增版必须要有固定资产，改今年的申报表，那我这个固定资产金额和累计折旧金额又怎么入。
郭老师
2021 11/24 13:04
你好，哪一个电子表格修改？
84785008
2021 11/24 13:10
自己做了个折旧的电子表格
84785008
2021 11/24 13:10
喊不改系统，没明白
郭老师
2021 11/24 13:12
那就直接做折旧就可以的，每个月按月折旧。
84785008
2021 11/24 13:12
他说的不改系统就是不改财务软件里面的固定资产，那个固定资产不改我折旧是按今年的折旧还是跟去年的固定资产一起折旧
郭老师
2021 11/24 13:12
借管理费用贷累计折旧。
84785008
2021 11/24 13:13
那么我固定资产的入账原值就是今年购的固定资产金额，我的累计折旧是跟去年一起折旧吗还是一只按今年的固定资产折旧，改财务报表改今年的又该怎么改
郭老师
2021 11/24 13:15
不是的，是你之前做管理费用的金额。
郭老师
2021 11/24 13:15
你看我第一个回复的那个分录，第一个是你管理费用的金额，第二个是你每个月折旧的金额，购买的次月开始折旧。
84785008
2021 11/24 13:15
我折旧的金额是加去年固定资产折旧金额还是不加，因为固定资产的原值没加去年的固定资产金额
84785008
2021 11/24 13:18
意思就是我今年改财务报表的固定资产原值是今年购入固定资产的金额，累计折旧金额是去年和今年的固定资产合计金额今年进行按月折旧吗
郭老师
2021 11/24 13:21
需要加
是这么做的
84785008
2021 11/25 09:22
好的，谢谢老师，我按你说的第一个分录做到今年的
郭老师
2021 11/25 09:25
好的，不用客气，工作愉快。
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