00:10:00
问题已解决
老师企业之前是核定征收，现在变为查账征收，之前的帐怎么处理呢？库存和应收账款有数怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你们之前有做账吗？如果有的话，你接着之前的来就行。
2021 11/24 16:00
84784960 
2021 11/24 16:01
但是之前的会计给库存做成了负数
84784960
2021 11/24 16:01
应收账款100多万也没有对银行
84784960
2021 11/24 16:02
应收账款好解决，库存怎么解决合适呢
郭老师 
2021 11/24 16:02
你好，你们购入的是不是没有发票？
郭老师
2021 11/24 16:02
发票的这种正常作，借库存商品贷应付账款。
郭老师
2021 11/24 16:02
应收账款，你看下是别人欠你们的吗？
84784960
2021 11/24 16:04
对，开出去就没有进发票
84784960
2021 11/24 16:05
应收账款应该是收回来了，只是没有对银行，这个我应该可以解决
84784960
2021 11/24 16:06
因为之前是核定征收的，所以他们的账也没有跟很详细
郭老师
2021 11/24 16:06
银行存款贷应收账款做这个。
郭老师
2021 11/24 16:06
借银行存款贷应收账款做这个。
84784960
2021 11/24 16:07
库存这个付了90多万，一下补也不好补，拖拉的又怕税务局找
郭老师
2021 11/24 16:08
你好，没有发票，正常做账补上来就可以的。
郭老师
2021 11/24 16:08
你是负数它才容易查你。
84784960
2021 11/24 16:11
他们家从我接手开始变的查账征收，库存可不可以给他建账成0*就说之前都是查账征收的
84784960
2021 11/24 16:11
哦哦哦哦
郭老师
2021 11/24 16:14
你仓库没有存货的话，你可以失灵。
郭老师
2021 11/24 16:14
如果你仓库没有存货的话，你可以失灵，但是你失灵的情况下也得坐上这个库存商品。
84784960
2021 11/24 16:17
意思就得补票是吧
84784960
2021 11/24 16:17
其他办法都不合适
84784960
2021 11/24 16:19
谢谢老师
郭老师
2021 11/24 16:21
对的是的，你想要抵扣所得税的话，就得有发票。
阅读 1427
描述你的问题，直接向老师提问
519
意见反馈
