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我司付了货款但是供应商不开票了，怎么冲应付？
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您好
请问货物收到了吗
2021 11/24 21:38
84784977 
2021 11/24 21:38
收到了的
bamboo老师 
2021 11/24 21:39
那收到货物的分录写了吗
84784977
2021 11/24 21:46
没有，只是付了钱
bamboo老师
2021 11/24 21:47
借：营业外支出
贷：应付账款
84784977
2021 11/24 21:49
可以做现金收回吗？货物应该未收到的情况下
bamboo老师
2021 11/24 21:50
现金收回 那跟您实际的金额一样吗？
84784977
2021 11/24 21:52
从代理记账的角度来看
bamboo老师
2021 11/24 21:52
请问大概多少金额
84784977
2021 11/24 21:53
200多万，打算收回还法人借款
bamboo老师
2021 11/24 21:54
金额太大 现金收回不合理
84784977
2021 11/24 21:55
那还是放营业外支出？
bamboo老师
2021 11/24 21:56
是的 计入营业外支出
这么大金额 怎么不取得发票的
84784977
2021 11/24 21:57
是供应商后转用新公司名了
bamboo老师
2021 11/24 22:02
供应商后转用新公司名 那也可以开具发票的啊
84784977
2021 11/24 22:24
到时分录怎么做，要附上什么件吗
bamboo老师
2021 11/24 22:25
供应商后转用新公司名？请问是变更公司名吗
84784977
2021 11/24 22:27
用别的公司名，和变更了公司名处理方法有什么不同吗？这个我要问下对方什么情况
84784977
2021 11/24 22:29
如果是变更的话，是借：新供应商应付，贷：旧供应商应付，这样吗
bamboo老师
2021 11/24 22:56
是的 自己单位更改名称这样写分录就好了
如果是自己变更名称提供工商变更核准通知书就好了
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