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问题已解决
问题如下两张图，两张图！！！麻烦老师详细解答一下计算过程
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好需要计算做好了给你
2021 11/24 21:57
84784980 
2021 11/24 22:01
好的，麻烦老师了，等你回复
暖暖老师 
2021 11/24 22:07
会计利润的计算过程是
6600+400+100+200-5100-80-850-450-120-200+600-80=1020
暖暖老师
2021 11/24 22:08
1国债利息免税纳税调减100
直接投资于居民企业取得股息红利免税，纳税调减200
暖暖老师
2021 11/24 22:08
2.广告费扣除限额（6600+400）*0.15=1050全额扣除
暖暖老师
2021 11/24 22:09
3.业务招待费扣除限额80*60%=48
7000*0.005=35纳税调增80-35=45
暖暖老师
2021 11/24 22:09
新产品研发加计扣除75%纳税调减340*0.75=255
暖暖老师
2021 11/24 22:10
4.财务费用纳税调增20-200*7%=6
暖暖老师
2021 11/24 22:11
5.工会经费扣除限额300*2%=5全额扣除
福利费扣除限额300*14%=42纳税调增45-42=3
教育费附扣除300*8%=24全都扣除
暖暖老师
2021 11/24 22:12
6.公益性捐赠扣除限额1020*0.12=122.4
纳税调增150-122.4=27.6
暖暖老师
2021 11/24 22:12
工商罚款和滞纳金纳税调增8
84784980
2021 11/24 22:13
老师，题目要求的是应缴纳的企业所得税税额。你写的是什么呀
暖暖老师
2021 11/24 22:13
7技术转让所得纳税调减500+80*50%=540
暖暖老师
2021 11/24 22:14
应纳税所得额是
1020-200-100+45-255+6+3+27.6-540=6.6
应交所得税6.6*0.25=1.65
84784980
2021 11/24 23:36
老师，工商罚款和滞纳金纳税调增8，为啥在计算应纳税所得额的时候没有＋8呢？
暖暖老师
2021 11/25 06:12
应纳税所得额是
1020-200-100+45-255+6+3+27.6+8-540=14.6
应交所得税14.6*0.25=3.65
不好意思，拉下了
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