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老师，购买方已认证抵扣又开红字信息表，进项税额转出的分录。以及收到红字发票的分录
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您好
请问收到蓝字发票的时候分录怎么写的
2021 11/25 07:32
84784978 
2021 11/25 08:08
老师，我就是不知道怎么处理的，开出红字做进项转出处理，那收到红字发票一般应该怎么处理的分录麻烦您回一下？
bamboo老师 
2021 11/25 08:23
您收到蓝字发票的时候分录可以写一下吗 我对应给您写红字
84784978
2021 11/25 08:36
蓝字发票的分录是借：原材料 应交税费 贷：应付账款 红字发票是相应的负数？但是进项税额已经转出了？
bamboo老师
2021 11/25 08:45
借：原材料 借方红字
贷：应付账款 贷方红字
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
84784978
2021 11/25 09:06
老师，红字发票开出来的时候已经做了借：应交税费-进项税额转出 贷：应交税额-应交增值税-进项 收到蓝字发票的时候再按您上面的分录做账吗？
bamboo老师
2021 11/25 09:13
红字发票开出来的时候 这样写分录不对啊
直接写我上面的分录就好了
84784978
2021 11/25 09:25
老师，那要是我方认证的已抵扣，不知道什么时候才能收到红字发票，是不是先借：应交税费-进项税额转出 贷：应交税费-进项 然后再按您上面的分录？
bamboo老师
2021 11/25 09:30
不是的 直接写我写的分录就好了
到时候把红字票附在这笔分录后面就好了
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