00:10:00
问题已解决
个税三代手续费返还一直没申报增值税和附加，现在补申报行吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，现在不可以。
2021 11/25 08:43
84784970 
2021 11/25 08:45
现在不可以是啥情况啊
郭老师 
2021 11/25 08:46
现在补可以的
打错了
84784970
2021 11/25 08:47
谢谢。那是多少税率？归在无票收入哪种里面
郭老师
2021 11/25 08:49
一般纳税人6%，小规模的1%。
在6%一般计税服务一栏里面。
小规模的在第二列里面填写。
84784970
2021 11/25 08:51
去年的补申报怎么做账啊？另外，三代手续费给财务人员的会计分录怎么做啊
郭老师
2021 11/25 08:53
你好，你去年的没有做账吗？如果没有的话都做到今年借银行存款贷营业外收入应交税费应交增值税销项企业管理费用，工资贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷银行存款。
84784970
2021 11/25 08:56
去年做了，但是没有申报计提增值税，所以想今年重新做一下。
郭老师
2021 11/25 08:56
你去年分录是怎么做的？借银行存款贷营业外收入吗？
84784970
2021 11/25 08:58
是这样做的，借银行 贷其他应付款个人 然后返还给个人是借 其他应付款个人 贷现金
郭老师
2021 11/25 09:01
借其他应付款贷，营业外收入应交税费，
借管理费用贷其他应付款。
84784970
2021 11/25 09:15
谢谢。去年的今年调整怎么做啊
郭老师
2021 11/25 09:16
去年这么调整的，也是这么做的，你要修改去年的汇算清缴和增值税吗？如果不修改的话，按上面的分录来就可以的。
84784970
2021 11/25 09:17
去年没计提增值税，今年要是调整就需要计提增值税了？哎
郭老师
2021 11/25 09:18
哦对的是的需要补上的。
84784970
2021 11/25 09:20
那就要修改去年的增值税和汇算清缴的金额，三代手续费总共返还了1000多
郭老师
2021 11/25 09:24
你好，税务局现在查到吗？如果没有查到的话，你可以在这个月给他补上。
84784970
2021 11/25 09:34
目前还没查。就是去年的补记提增值税，不知道怎么弄啊。去年是借银行贷其他应付款个人
郭老师
2021 11/25 09:35
你现在自己是想修改去年的，还是在今年补？
郭老师
2021 11/25 09:35
不清楚你那边税务局要求的严格不严格。
阅读 1048
描述你的问题，直接向老师提问
971
意见反馈
