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老师，是这么个情况，我们公司收到了供应商的发票，但是财务人员勾选的时候选择了不抵扣勾选，进项税额就不可以抵扣了，所以让供应商重新开具。这样子就损失几万块的税钱，您看要怎么操作？
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您好，如果跨月了，财务人员需要勾选认证，重新开具的话对方会先开红字发票红冲，再开正确发票。
没有跨月就可以直接作废，对方重新开具发票你要求还是开专票，还是可以抵扣的
2021 11/25 09:32
84784993 
2021 11/25 09:34
也就是说，勾选认证，也可以开具红字发票，不抵扣勾选，也可以开具红字发票。认证抵扣的，认证方做进项税额转出，不抵扣勾选的，开票方直接开具是吧
庾老师 
2021 11/25 09:35
是的，就是这么个操作流程
84784993
2021 11/25 09:48
开具红字增值税专用发票通知单这个是要怎么填写呢？是有我这边填写还是由对方填写？
庾老师
2021 11/25 09:50
您没有抵扣的话，对方填写
84784993
2021 11/25 09:50
我这边勾选了不认证抵扣。
庾老师
2021 11/25 09:57
那需要您开具红字发票信息确认表，对应上蓝字发票信息填写，开出来后给对方，让对方开红字发票
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